一分11选5市广播电视台2020年度部门预算公开

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第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2020年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表(功能科目)

六、财政拨款基本支出预算表(经济科目)

七、一般公共预算支出预算表(功能科目)

八、一般公共预算基本支出预算表(经济科目)

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金预算财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2020年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职能

1、认真贯彻执行党的五分3d舆论工作路线、方针、政策,牢牢把握正确的舆论导向,围绕市委市政府中心工作开展五分3d宣传。

2、负责一分11选5综合频道、公共频道、影视娱乐频道等电视频道和综合广播、经济广播、交通文艺广播、农村广播等广播频率的-大分一分彩制播、管理;负责完整传输发射中央、省、市广播电视-大分一分彩。

3、负责《一分11选5广播电视报》的编辑、出版、发行。

4、负责一分11选5-大分一分彩-五分3d、“无线一分11选5”移动客户端等的建设、运营。

5、负责所属各媒介的广告经营、发布、管理。

6、按照政府授权,管理和经营所属广播电视资产,确保国有资产保值增值。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工,本部门内设机构29个部门(正科级建制)包括:党委办公室、办公室、财务中心、人力资源中心、行政中心、总编办公室、播音主持管理办公室、五分3d研究室、纪检监察室、工会、电视五分3d中心、电视社教中心、影视中心、电视文艺中心、广播五分3d综合频率、广播交通文艺频率、广播经济生活频率、广播城市管理频率、广播-大分一分彩制作中心、报业中心(保留“一分11选5广播电视报社”牌子)、新媒体中心、大型活动部、广告中心、广告监管中心、安全播出保障部、广播传输中心(保留“一分11选5中波发射台”牌子)、电视传输中心(保留“一分11选5电视调频发射台”牌子)、技术中心、制作中心。在编职工199人,合同制职工246人,离退休人员126名。本部门无下属单位。

2.从预算单位构成看,纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体为:一分11选5市广播电视台本级。

三、2020年部门主要工作任务及目标

2020年,市广电台将立足新起点,把握新机遇,积极担当主流媒体职责使命,鼓足干劲,奋发有为,开创广电事业产业发展新局面。

1、聚焦五分3d宣传,抓好“四项重点”。坚守主流媒体主责主业,坚持正确舆论导向,在学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届四中全会精神上发挥主力军作用,围绕重点工作,重大活动,统筹抓好五分3d宣传“四项重点”。一是开展融媒体五分3d行动年度策划推出《见证全面小康》等大型融媒五分3d行动,广电报网端微联动,推出融媒报道不少于200篇,进一步做优正面宣传,做强融合传播,做大舆论声势;二是加强媒体舆论监督。持续办好《政风热线》等融媒体栏目,开设《263一分11选5在行动》《保安全 除隐患》《正在维权》《不文明行为曝光台》《巡访进行时》等专栏,策划推出公益系列活动“做更好的自己”,助力一分11选5创建全国文明城市。三是做好对上对外宣传。紧扣重大主题、重要节点,深入挖掘一分11选5发展的阶段性成果和特色化亮点,持续深化联动策划、采编、发稿机制,积极主动对接上级媒体,全方位展示一分11选5经济社会发展的显著成就,不断巩固培育一分11选5广电外宣品牌。四是打造广电精品力作。高质量制作推出系列专题-大分一分彩《回眸小康路 阔步迎百年》,系列微纪录片《咸淡清江浦》,电视纪录片《永不回头——革命先烈何功伟、刘慧馨的故事》,广播剧《永远的家》等。

2、聚焦经营创收,拓展“四轨产业”。明确“一核四轨 五驾并驱”产业经营战略,发挥广电媒介平台、资源优势,坚持以广告信息产业为核心,以举办首届“广电文化季”活动为载体,打造策划新亮点、营销新模式、项目新增点。同时,大力拓展视听制播、教育培训、演艺会展、文化旅游等“四轨产业”,形成五大产业并驾齐驱的良好局面。一是视听制播产业。充分挖掘调动-大分一分彩部门潜力,激发喂电影传媒公司活力,做好各类专题片、宣传片等承接制作和特色服务;跟进江苏城市联合电视剧制作股份有限公司投资运营,推进产业链向上游延伸。二是教育培训产业。加强与南京艺术学院、省淮阴中学等战略合作,引进省内一流艺教师资,不断提高小荧星少儿才艺培训质效;加强广电小记者俱乐部建设,进一步丰富活动内容,培育广电小记者品牌。三是演艺会展产业。组建广电艺术团,加强与社会平台、团体的互联互通,提升演艺会展活动的承办力;强化活动创收的拉动效应,不断提升汽车消费节等品牌活动的社会影响力,创新策划“缘聚一分11选5 幸福平安”嘉年华等系列活动。四是文化旅游产业。推进电视调频发射塔观光层文化旅游开发,进一步盘活固定资产;以高铁沿线、大运河文化带、淮河生态经济带“一线两带”为重点,加强与苏北其它市及“两带”沿线城市广电媒体的合作,实现旅游资源互推共享。

3、聚焦队伍建设,打造“四大工程”。大力弘扬“引领传媒风尚 肩负主流担当”的新时期一分11选5广电精神,着力培养政治坚定、业务精湛、作风优良的广电人才队伍。一是实施广电传承工程。以提高专业水平和创新能力为核心,大力培育广电传承文化,选拔高层次优秀人才采取多种形式传帮带教,系统培养青年专业技术人才;举办“每月一课”专题培训,邀请专家开设“名家讲坛”。二是实施标杆引领工程。大力培养行业领军人才,深入开展年度“十大贡献人物”、“媒体融合先锋榜”评选等,举办“好记者讲好故事”活动,传播分享好做法、好经验、好作风,推出一批先进典型和优秀作品,努力营造全台干部职工全员参与、全面提高的良好氛围。三是实施凤凰涅磐工程。以媒体融合为契机,突出操作性、实战性、专业性,深入开展增强“四力”系列学习活动、“出优秀作品 做优秀广电人”主题教育活动和“岗位大练兵”活动,着力推动传统媒体采编人员向全媒体、全能型编辑记者转型,提升全台干部职工的创新能力、发展能力和推动工作、解决问题的能力。四是实施服务延伸工程。坚持“三贴近”,深入“走转改”,做优做强构架栏目-大分一分彩与受众“连心桥”主题活动,锻造广电职工优良作风,组织开展“社区看片会”“民生记者进社区”“主持人面对面”等活动,大力推动采编播技人员深入基层、深入百姓,拓展延伸联系群众、服务群众的广度和深度。

4、聚焦重点工程,建设“四个项目”。以工程建设为载体,抓实抓好四个重点项目,筑牢广电事业产业长远发展的基石。一是加快新一分11选5广电中心建设。完成幕墙、智能化管线等施工,启动景观绿化及道路管线项目施工;加快推进办公用房、技术用房和演播室装修的方案设计及招投标、实施工作。二是加快电视调频发射塔建设。创新创优发射塔播出管理、安全管理、技术管理等,培育发射塔规范化管理品牌;全面加强发射传输的技术维护、设备运维等,打造优质发射品牌;推进发射塔综合利用开发。三是加快高清化制播体系建设。完成电视演播室全高清化改造、电视栏目高清化转换工作,实现-大分一分彩制播全程高清一体化;加快4K-大分一分彩制作实践,力争完成4K后期制作系统搭建。四是加快区域融媒体中心建设。探索建立全媒策划、采编及融合传播机制,建成运行台(集团)融媒体采编协同平台,推进清江浦区融媒体中心建设,完成开发区户外大屏等宣传阵地建设。

第二部分 一分11选5市广播电视台2020年度部门预算表

公开01表

收支预算总表

公开02表

收入预算总表

公开03表

支出预算总表

公开04表

财政拨款收支预算总表

公开05表

财政拨款支出预算表(功能科目)

公开06表

财政拨款基本支出预算表(经济科目)

公开07表

财政拨款预算支出预算表(功能科目)

公开08表

一般公共预算基本支出预算表(经济科目)

公开09表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

公开10表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

公开11表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

公开12表

政府采购支出预算表

第三部分  2020年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

(反映部门年度总体收支预算情况。根据《一分11选5市财政局关于2020年市级部门预算的批复》(淮财预〔2020〕1号)填列。)

一分11选5市广播电视台2020年度收入、支出预算总计 13238.61 万元,与上年相比收、支预算总计各减少  424.76  万元,减少  3.11 %。其中:

(一)收入预算总计  13238.61  万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计  9238.61  万元。

(1)一般公共预算收入预算  9238.61     万元,与上年相比减少 424.76 万元,减少  4.40  %。主要原因是传统媒体经营创收处于瓶颈期。

(2)政府性基金收入预算   0   万元,与上年预算数相同。

2.财政专户管理资金收入预算总计  0  万元。与上年预算数相同。

3.其他资金收入预算总计  4000.0  万元。与上年持平。

4.上年结转资金预算数为   0   万元。与上年预算数相同。

(二)支出预算总计 13238.61   万元。包括:

1.文化旅游体育与传媒支出(类)12941.56万元,主要用于广电事业的发展,与上年相比减少387.78 万元,减少2.91 %。主要是缩减经营创收成本。

2.住房保障支出(类)297.05万元,主要用于职工的住房公积金缴纳。与去年相比减少36.98万元。减少11.07 %。主要原因是离职和退休人员增加。

3.结转下年资金预算数为  0  万元,与上年预算相同。

此外,基本支出预算数为   4248.51   万元。与上年相比减少   305.91万元,减少  6.72  %。主要原因是离职和退休人员相对增加。

项目支出预算数为  8990.10    万元。与上年相比减少

118.85   万元,减少 1.30  %。主要原因是缩减成本支出。

单位预留机动经费预算数为   0   万元。与上年相比相同。

二、收入预算情况说明

(反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《收支预算总表》收入数一致。)

一分11选5市广播电视台本年收入预算合计 13238.61 万元,其中:

一般公共预算收入  9238.61    万元,占  69.79  %;

政府性基金预算收入   0 万元,占  0  %;

财政专户管理资金   0  万元,占   0    %;

其他资金   4000.0 万元,占 30.21  %;

上年结转资金  0  万元,占  0  %。

三、支出预算情况说明

(反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《收支预算总表》支出数一致。)

一分11选5市广播电视台本年支出预算合计  13238.61  万元,其中:

基本支出  4248.51   万元,占 32.09  %;

项目支出  8990.10  万元,占  67.91  %;

单位预留机动经费  0   万元,占  0   %;

结转下年资金    0     万元,占   0    %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

(反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《收支预算总表》的财政拨款数对应一致。)

一分11选5市广播电视台2020年度财政拨款收、支总预算 9238.61     万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少 424.76  万元,减少 4.40   %。主要原因是1.传统媒体发展处于瓶颈期;2.缩减成本开支。

五、财政拨款支出预算情况说明

(反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。)

一分11选5市广播电视台2020年财政拨款预算支出  9238.61 万元,占本年支出合计的 69.79  %。与上年相比,财政拨款支出减少  424.76万元,减少 4.40  %。主要原因是1.传统媒体发展处于瓶颈期;2.缩减成本开支。

其中:

(一)文化旅游体育与传媒支出(类)

1.广播电视(款)电视(项)支出 8941.56万元,与上年相比减少387.78万元,减少4.16%。主要是主要原因是缩减成本开支。

(一)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出297.05万元,与去年相比减少36.98万元。主要原因是退休、离职人员增加。

(按照“部门预算公开05表 财政拨款支出预算表”中的功能分类“项”级科目,并结合本部门实际情况予以解释。)

六、财政拨款基本支出预算情况说明

(反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。)

一分11选5市广播电视台2020年度财政拨款基本支出预算 4248.51  万元,其中:

(一)人员经费  3498.75  万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

(二)公用经费 484.53  万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。(按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

七、一般公共预算支出预算情况说明

(反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。)

一分11选5市广播电视台2020年一般公共预算财政拨款支出预算   9238.61万元,与上年相比减少424.76万元,减少 4.40  %。主要原因是1.传统媒体发展处于瓶颈期;2.缩减成本开支。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

(反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。)

一分11选5市广播电视台2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 4248.51   万元,其中:

(一)人员经费 3498.75  万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(按“部门预算公开08表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

(二)公用经费 484.53   万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。(按“部门预算公开08表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

(反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。)

一分11选5市广播电视台2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出 12.0 万元,占“三公”经费的 34.42  %;公务用车购置及运行费支出 13.50 万元,占“三公”经费的  38.73  %;公务接待费支出  9.36  万元,占“三公”经费的  26.85   %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出  12.0  万元,比上年预算增加    10.2万元,主要原因根据台年度工作计划安排。

2.公务用车购置及运行费预算支出  13.50  万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出  0  万元,比上年预算相同。

(2)公务用车运行维护费预算支出  13.50  万元,比上年预算相同。

3.公务接待费预算支出  9.36  万元,比上年预算相同。

一分11选5市广播电视台2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出  4.50  万元,比上年预算相同。

一分11选5市广播电视台2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出  12.0  万元,比上年预算减少 19.97 万元,主要原因根据广电中心项目建设需要,压缩其他开支。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

(反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。)

一分11选5市广播电视台2020年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算相同。

此表为空表 主要原因为一分11选5市广播电视台没有安排政府性基金财政拨款支出预算。

(按“部门预算公开10表 政府性基金预算支出预算表”中支出功能分类“项”级科目,并结合部门实际情况分类填写)

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

(反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。)

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出  0  万元,与上年预算相同。

此表为空表。主要原因为一分11选5市广播电视台未安排机关运行经费支出预算。

(具体增减原因由部门根据实际情况填列)

十二、政府采购支出预算情况说明

(反映部门年度政府采购支出预算安排情况。)

2020年度政府采购支出预算总额 0  万元,其中:拟采购货物支出 0  万元、拟采购工程支出  0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

此表为空表,因我单位未纳入国库集中支付系统。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆6辆,其中,一般公务用车5辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆等。单价50万元(含)以上的设备12台(套)(各地可结合实际填列)。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2020年度,本部门单位共___0___个项目纳入绩效目标管理,涉及财政性资金合计___0___万元;本部门单位整体支出(□纳入、☑未纳入)绩效目标管理,涉及财政性资金___0___万元(各地可结合实际填列)

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

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