一分11选5市广播电视台2017年度部门决算公开

来源:无线一分11选5时间:2018-07-23分享

目  录

第一部分 部门概况

主要职能

部门机构设置及决算单位构成情况

2017年度主要工作完成情况

第二部分 2017年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款支出决算表

财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

机关运行经费支出决算表

政府采购支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 部门概况

一、主要职能

1、认真贯彻执行党的五分3d舆论工作路线、方针、政策,牢牢把握正确的舆论导向,围绕市委市政府中心工作开展五分3d宣传。    2、负责一分11选5综合频道、公共频道、影视娱乐频道等电视频道和综合广播、经济广播、交通文艺广播、农村广播等广播频率的-大分一分彩制播、管理;负责完整传输发射中央、省、市广播电视-大分一分彩。    3、负责《一分11选5广播电视报》的编辑、出版、发行。    4、负责一分11选5-大分一分彩-五分3d、“无线一分11选5”移动客户端等的建设、运营。    5、负责所属各媒介的广告经营、发布、管理。    6、按照政府授权,管理和经营所属广播电视资产,确保国有资产保值增值。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.一分11选5市广播电视台为市政府直属正处级事业单位,内设29个部门(正科级建制):党委办公室、办公室、财务中心、人力资源中心、行政中心、总编办公室、播音主持管理办公室、五分3d研究室、纪检监察室、工会、电视五分3d中心、电视社教中心、影视中心、电视文艺中心、广播五分3d综合频率、广播交通文艺频率、广播经济生活频率、广播城市管理频率、广播-大分一分彩制作中心、报业中心(保留“一分11选5广播电视报社”牌子)、新媒体中心、大型活动部、广告中心、广告监管中心、安全播出保障部、广播传输中心(保留“一分11选5中波发射台”牌子)、电视传输中心(保留“一分11选5电视调频发射台”牌子)、技术中心、制作中心。在编职工214人,合同制职工235人,离退休人员120名。

2.从决算单位构成看,纳入本部门2018年部门汇总决算编制范围的决算单位共计1家,具体为:一分11选5市广播电视台本级。

三、2017年度主要工作完成情况

2017年,一分11选5市广播电视台坚持“五分3d立台、产业兴台、人才强台、品牌塑台”战略,牢记使命做强主阵地,聚力发展打好主动仗,事业产业稳步发展。

一是五分3d舆论引领导向。紧紧围绕迎接宣传贯彻十九大主线,围绕中国梦一分11选5篇章、“两聚一高”一分11选5实践宣传主题,策划组织“弘扬纤夫精神,聚力项目攻坚”“喜迎十九大 空中看一分11选5”两个全媒五分3d行动,开设广播电视专栏36个,播出主题报道2000余条;策划组织跨年特别-大分一分彩、“两会特别报道”“劳动美”“我和我的祖国” 等专栏和系列报道,挖掘报道身边典型近百篇,义务护路三十年的老人陈友善、小发明能手王彬、孝亲敬老楷模李银江等典型登陆央视《朝闻天下》《五分3d直播间》,形成舆论引导强劲声势,壮大主流思想舆论。

二是对外宣传扩大影响。中央台用稿继续保持全国前列,省台用稿均居地级市第一名,被表彰为“2017年度中央人民广播电台五分3d报道发稿量全国地市台十强”和“江苏电视五分3d繁荣奖”“全省广播五分3d外宣先进单位”。全年在长江卫视、黄河卫视播出《淮点三绝》《水岸丽景》《水色》等纪录片16部(集)。“无线一分11选5”客户端年初被中国互联网发展基金会等表彰为“最具区域影响力的政务头条号(地市级)”,年内8次排行今日头条“政务头条号”阅读量地市级前十名,其中6月份排名第一。

三是媒体融合风生水起。深入构建广电报网端微融合的立体化传播格局。成立融媒体编辑部,网端微宣传质量稳步提高、视听内容不断丰富,全年通过客户端和微信公众号推送五分3d信息3万余条,最高单条点击量40万+。“无线一分11选5”与新华社现场云、东方网、腾讯视频、我苏、荔枝客户端等重要会议、大型活动视频直播40余次,其中,“遇见这五年•我苏城市探秘”一分11选5站宣传点击量67万次、全网点击量135万次。7月,全球权威大数据分析机构“艾媒咨询”公布,“无线一分11选5”以30.22万下载量位列全国媒体第85名、华东地市级媒体第8名。8月份,我台的《融合时代城市台转型升级的探索与实践》在全省作典型发言;市委姚晓东书记批示充分肯定。

四是产业经营逆境企稳。积极应对宏观经济下行压力,坚持广告创收和产业经营双轮驱动,经营创收稳步推进。广告产业上,积极把握客户需求,加强营销推广,优化资源配置,广告创收逆境企稳。少儿培训产业上,小荧星与南京艺术学院、省淮阴中学以及23所学校、幼儿园开展战略合作,开设培训项目20多个,设立省级书法绘画、国家级播音主持考级点,年培训3万多人次。会展产业上,举办汽车消费节、房地产交易博览会、皮草节、家电展等,搭建服务桥梁,拉动市场消费。视听投资产业上,出资800万元入股“江苏城市联合电视剧制作股份有限公司”,参与投资拍摄《霍去病》《生死连2》等7部影视剧,探索适合城市台电视剧制作、发行的发展新路径,积极寻求新的产业突破。

五是队伍建设持续加强。积极实践“引领传媒风尚,肩负主流担当”新时期一分11选5广电精神,制定出台宣传管理、媒体融合发展实施意见等机制,以业绩和能力为导向的人才考核评价激励制度不断健全完善。深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化,评选表彰台十大杰出贡献员工等,激发团队创新创优、能拼能扛。强化培养和实践锻炼,举办专业技术、法律法规等集中培训,设立广电“励学讲坛”,积极构建广电传承文化;年度新增副高级职称10人;做优构架栏目-大分一分彩与受众“连心桥”主题活动,组织“社区看片会”14场、“栏目社区行”12次、“主持人面对面”6场,着力培养政治坚定、业务精湛、作风优良的广电人才队伍。

六是演艺活动亮点纷呈。借力媒介平台、资源优势,全年举办各类活动217场,举办猴年春晚、少儿春晚等好戏连台,策划推出“扬纤夫精神•颂不朽丰碑”纪念周恩来诞辰120周年百名主播主题诵读活动,形成央省市县四级联动、省内省外互动传播的广泛效应,已录制推送纪念周恩来的优秀诗歌散文朗诵作品45期;同时,推出系列走基层诵读活动,线上线下互动,进一步扩大了影响力。

七是创新创优硕果累累。全新改版电视综合频道的LOGO宣传片和导视系统等,以及《一分11选5五分3d联播》《今日观察》《有事报道》片头、字幕系统等-大分一分彩包装,新开办电视《体育1+1》和广播《宝贝一家亲》《乐动十点》等一批栏目。高质量完成《大美一分11选5》《破纪之鉴》等城市宣传片、专题片90余部;4个类别7件作品获市第十届“五个一工程奖”,46件作品在省广播电视创优评比中获奖,电视长消息《一分11选5医生赵光元跪地开刀两小时刷爆“朋友圈”》获第二十届江苏五分3d奖。

八是工程建设扎实推进。采购播出数字延时器、高清便携式摄像机、高清录像机等,采编播设备硬件不断改善。电视调频发射塔建设稳步推进,智能化、消防、供配电等专业施工进入扫尾验收阶段,广电工艺施工全面开展,调频发射机、天馈系统及多工器完成安装等,自动化集成项目序时推进。新广电中心项目完成施工图设计、出让土地手续办理、桩基施工、土建施工招标资格预审等,工程建设稳步推进。


第二部分 一分11选5市广播电视台2017年度部门决算表



第三部分  2017年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

一分11选5市广播电视台2017年度收入、支出总计16752.70万元,与上年相比收、支总计各增加  1463.39  万元,增长  10  %。主要原因是2017年的收入和支出年初结转和结余数均大于2016年的年初结转和结余数。其中:

(一)收入总计   16752.70 万元。包括:

1.财政拨款收入    554.81  万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比减少  4411.89  万元,减少 89  %。主要原因是2016年财政拨付新广电大楼征地、拆迁建设款,为当年一次性财政补贴。

2.上级补助收入 0   万元,与上年相同。

3.事业收入  11440.69 万元,为一分11选5市广播电视台开展广告经营等专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加 3659.81 万元,增长 47 %。主要原因是下属企业单位上缴累积收益及广告置换房产确认收入。

4.经营收入   0 万元,与上年相同。

5.附属单位上缴收入 0   万元,与上年相同。

6.其他收入  0  万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入。与上年相比减少 15.0 万元,减少 100  %。主要原因是2017年手机电视投资未分红。

7.用事业基金弥补收支差额  0万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为一分11选5市广播电视台使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8.年初结转和结余 4757.20  万元,主要为一分11选5市广播电视台上年常用项目经费的结余结转。

(二)支出总计16752.70万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出 0万元。与上年相比减少20.0 万元,减少 100 %。主要原因是2017年财政未安排相关经费的支出。

2.公共安全(类)支出 0万元,与上年相比相同。

3.科学技术支出 13.0 万元,与去年相比减少2.0万元,减少 13%。主要原因是一分11选5市科技局拨给我台的科技项目和科研经费比上年少2万元。

4.文化体育与传媒支出10952.73 万元,与去年相比增加3568.93万元,增加48%。主要原因是支出功能分类口径变化,总支出规模基本持平。

5.结余分配 0万元,为单位当年结余的分配情况,主要是一分11选5市广播电视台对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相同。

6.年末结转和结余 5786.97 万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要用于下一年度一分11选5市广播电视台新广电中心大楼的建设用款。(新广电中心基建预算大约为3.3亿)

二、收入决算情况说明

一分11选5市广播电视台本年收入合计 11995.50 万元,其中:财政拨款收入 554.81万元,占5%;上级补助收入 0万元,占0%;事业收入 11440.69万元,占 95 %;经营收入0万元,占0 %;附属单位上缴收

入 0万元,占0%;其他收入 0 万元,占0%。

三、支出决算情况说明

一分11选5市广播电视台本年支出合计 10965.73 万元,其中:基本支出  4663.61 万元,占 43 %;项目支出   6302.12 万元,占 57%;经营支出 0 万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

一分11选5市广播电视台2017年度财政拨款收、支总决算  554.81 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少4411.89 万元,减少89%。主要原因是2016年财政拨付新广电大楼征地、拆迁建设款,为当年一次性财政补贴,2017年则无这笔财政补贴。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。一分11选5市广播电视台2017年财政拨款支出 554.81万元,占本年支出合计的 5 %。与上年相比,财政拨款支出减少 4414.89 万元,减少 89%。主要原因是2016年财政拨付新广电大楼征地、拆迁建设款,为当年一次性财政补贴,则2017年也无这笔财政支出。

一分11选5市广播电视台2017年度财政拨款支出年初预算为  3752.07  万元,支出决算为 554.81 万元,完成年初预算的 15 %。决算数小于年初预算的主要原因是实际运行中部分预算内管理资金调整为非税资金。其中:

(一)一般公共服务(类)

1.人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0万元,支出决算为 0万元,完成年初预算的 0%。

(二)公共安全(类)

1.公安(款)行政运行(项)。年初预算为 0万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%。

(三)科学技术支出(类)

1.年初预算为0万元,支出决算为13.0万元,决算数大于年初预算的主要原因是一分11选5市科技局拨给我台的科技项目和科研经费,为当年追加的经费。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

一分11选5市广播电视台2017年度财政拨款基本支出  0 万元,其中:

(一)人员经费   0 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 0  万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

一分11选5市广播电视台2017年度财政拨款基本支出决算表为空表。

因我单位为专户核拨单位,一般公共预算未安排相关资金。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。一分11选5市广播电视台2017年一般公共预算财政拨款支出 554.81  万元,与上年相比减少 1298.59  万元,减少   70%。主要原因是实际运行中部分预算内管理资金调整为非税资金。一分11选5市广播电视台2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为  3752.07  万元,支出决算为 554.81 万元,完成年初预算的 15 %。决算数小于年初预算的主要原因是实际运行中部分预算内管理资金调整为非税资金。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一分11选5市广播电视台2017年度一般公共预算财政拨款基本支出   0万元,其中:

(一)人员经费  0  万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费  0 万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

此表为空表  因我单位为专户核拨单位,一般公共预算未安排相关资金。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

一分11选5市广播电视台2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出 0  万元,占“三公”经费的 0  %;公务用车购置及运行费支出  0 万元,占“三公”经费的0  %;公务接待费支出   0 万元,占“三公”经费的  0 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出 0  万元,完成预算的 0   %,比上年决算增加(减少)0 万元,全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组  0 个,累计 0  人次。

2.公务用车购置及运行费支出  0 万元。其中:

(1)公务用车购置决算支出  0 万元,完成预算的 0   %,比上年决算增加(减少)  0 万元;本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 0  辆。

(2)公务用车运行维护费决算支出 0 万元,完成预算的  0  %,比上年决算增加(减少) 0  万元; 2017年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0  辆。

3.公务接待费  0 万元。其中:

(1)外事接待支出  0 万元,完成预算的  0  %; 2017年使用一般公共预算拨款开支的外事接待 0  批次,  0 人次。

(2)国内公务接待支出 0  万元,完成预算的 0   %,比上年相同; 2017 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 0  批次,  0 人次。

一分11选5市广播电视台2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出  0 万元,完成预算的 0   %,比上年决算相同;2017 年度全年召开会议  0 个,参加会议 0  人次。

一分11选5市广播电视台2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出  0 万元,完成预算的  0  %,比上年决算相同; 2017年度全年组织培训  0 个,组织培训  0 人次。

此表为空表  因我单位为专户核拨单位,一般公共预算未安排相关资金。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

一分11选5市广播电视台2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余  0 万元,本年收入决算 0  万元,本年支出决算   0万元,年末结转和结余  0 万元。具体支出情况如下:

1.城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出(款)管理费用支出(项)支出决算 0 万元。

此表为空表  因我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出经费。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2017年本部门机关运行经费支出 0  万元,比2016年相同。

此表为空表  因我台非行政单位

十二、政府采购支出决算情况说明

2017年度政府采购支出总额  1069.16 万元,其中:政府采购货物支出  362.36 万元、政府采购工程支出 706.80 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0  万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%。

十三、其他重要事项说明

(一)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆13辆,其中,省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车13辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元(含)以上的通用设备8台(套);单价100万元(含)以上的专用设备3台(套)。

(二)预算绩效评价工作开展情况

本部门2017年度共  0 个项目开展了绩效评价工作,涉及财政性资金合计  0 万元。

(三)国有资本预算收支决算情况

本部门2017年度国有资本经营预算收入决算  0  万元,比2016相同。支出决算 0 万元,比2016年相同。


第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

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