2016年度一分11选5市广播电视台部门决算公开

来源:编辑:2017-07-28

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第一部分 部门概况

一、 主要职能

二、 部门决算单位构成情况

三、 2016年度主要工作完成情况

第二部分 一分11选5市广播电视台2016年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 财政拨款支出决算表

六、 财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款支出决算表

八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、 机关运行经费支出决算表

十二、 政府采购支出决算表

第三部分 一分11选5市广播电视台2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 部门概况

一、部门主要职能    

1、认真贯彻执行党的五分3d舆论工作路线、方针、政策,牢牢把握正确的舆论导向,围绕市委市政府中心工作开展五分3d宣传。    

2、负责一分11选5综合频道、公共频道、影视娱乐频道等电视频道和综合广播、经济广播、交通文艺广播、农村广播等广播频率的-大分一分彩制播、管理;负责完整传输发射中央、省、市广播电视-大分一分彩。    

3、负责《一分11选5广播电视报》的编辑、出版、发行。    

4、负责一分11选5-大分一分彩-五分3d、“无线一分11选5”移动客户端等的建设、运营。    

5、负责所属各媒介的广告经营、发布、管理。    

6、按照政府授权,管理和经营所属广播电视资产,确保国有资产保值增值。

二、部门决算单位构成情况

一分11选5市广播电视台为市政府直属正处级事业单位,内设29个部门(正科级建制):党委办公室、办公室、财务中心、人力资源中心、行政中心、总编办公室、播音主持管理办公室、五分3d研究室、纪检监察室、工会、电视五分3d中心、电视社教中心、影视中心、电视文艺中心、广播五分3d综合频率、广播交通文艺频率、广播经济生活频率、广播城市管理频率、广播-大分一分彩制作中心、报业中心(保留“一分11选5广播电视报社”牌子)、新媒体中心、大型活动部、广告中心、广告监管中心、安全播出保障部、广播传输中心(保留“一分11选5中波发射台”牌子)、电视传输中心(保留“一分11选5电视调频发射台”牌子)、技术中心、制作中心。在编职工227人,合同制职工235人,离退休人员109名。

三、2016年度主要工作完成情况

市广电台致力提升广电核心竞争力、发展硬实力、事业支撑力和文化软实力,舆论引领更加有力,产业发展更加坚实,队伍士气更加昂扬,品牌培育更加出色,实现了“十三五”开局之年起好步开好头。

(一)坚持五分3d立台,五分3d舆论引导能力迈上新高度

1、主题五分3d宣传高潮迭起。深入贯彻落实习近平总书记在党的五分3d舆论工作座谈会上重要讲话精神,紧紧围绕学习宣传贯彻党的十八大及十八届三中、四中、五中、六中全会精神,紧紧围绕一分11选5苏北重要中心城市和全面小康社会建设,广播、电视五分3d宣传着力细化主题报道、深化典型报道、强化特色报道,策划开展战役性、主题性宣传,推出电视专栏42个、广播专栏31个,播出主题报道1800余条,巩固了五分3d舆论主阵地,打好了舆论引导主动仗。推出“打造增长极·筑就崛起梦”“创客空间”两个年度大型全媒五分3d行动,分别围绕“聚焦经济转型,追踪项目突破”和“大众创业、万众创新”,全方位、多视角、深层次宣传一分11选5打造新兴增长极和推动创业创新的关键举措、重大成就、突出典型,营造了“十三五”开局的良好舆论氛围,激发了全民创新创业活力,凝聚了推动一分11选5科学跨越发展的强大合力。

2、典型挖掘报道亮点纷呈。把镜头、话筒更多地对准基层,挖掘宣传具有鲜明时代特征、事迹生动感人的典型形象,百位五保老人的孝心儿子李银江、比亲人还亲的好片警姜贵才、低调行善的巾帼志愿者杨玉琴、坚守孤岛29年的“大湖卫士”孙成斌、为英雄哥哥守灵46年烈士之妹李爱云、为救患者带病跪地手术的医生赵光元、钻进污水中抢修管道被誉为“最美双腿”的维修工王兆福、捐髓救母孝心感人的12岁男孩沈祉延,以及倒塌房屋废墟中徒手救人的消防员群体等身边典型,登陆央视、广为传播,引起广泛反响。这些让人信得过、看得懂、学得到的典型,构筑了引领一分11选5发展的精神脊梁。

3、多极传播空间有效构建。加强对上对外五分3d宣传能力建设,多层次、多维度、多形式的多极传播空间有效构建。在中央级媒体上,全年在央视用稿150条,其中《五分3d联播》10条;央广用稿112条,其中中国之声58条,继续保持全国地市台发稿排名前列。在省级媒体传播上,江苏卫视五分3d用稿2270条,江苏五分3d广播用稿405条,江苏国际频道长江卫视播出纪录片22部(集)310分钟,均居全省地市台前列。在新媒体传播上,“无线一分11选5”年内6次进入“今日头条”APP政务头条号全国月排名前十名;创新开展与江苏广电旗下“荔枝五分3d”客户端等合作开设“党代会地市专区”,受到党代表们的点赞好评,被誉为“小清新”“最颜值”。在社会媒体传播上,加强与爱奇艺、腾讯视频等合作,策划制作以一分11选5历史文化为主题的地域题材和以百姓生活为视角的民生题材等影视文化作品,受到网民广泛好评。

(二)坚持产业兴台,经营创收逆境企稳奠定新优势

1、巩固做强核心产业。积极适应经济发展新常态,主动应对宏观经济下行压力,积极把握客户需求,加强营销推广,强化创意策划,优化资源配置,丰富样态手段,着力提升广告产业的吸纳力;积极开发新客户、新项目、新增长点,拓展商贸、流通、金融、家装等服务性行业广告份额,着力提升广告产业的拓展力;积极发挥广电行业优势和特点,强化活动的广告拉动效应,年度举办各类活动158场,着力提升广告产业的影响力,核心广告产业实现逆境企稳、势头向好,产业支撑作用有效彰显。

2、培植拓展关联产业。借力媒介平台、资源优势,拓展文化产业形态。演艺会展产业方面,举办猴年春晚、少儿春晚等好戏连台,汽车消费节、房地产交易博览会、皮草节、家电展等搭建了服务桥梁,拉动了市场消费。少儿培训产业方面,依托电视栏目《七彩阳光》链接、拓展的少儿才艺培训产业稳步推进,与南京艺术学院、淮阴中学成功续签新一轮合作协议,少儿才艺培训特色教育品牌进一步巩固。影视文化产业方面,出资入股由全省13个地市台共同组建“江苏城市联合电视剧制作股份有限公司”,借力全省广电资源整体优势和集群平台,进军影视剧拍摄、制作、发行,积极寻求新的产业突破。资产资金经营方面,盘活存量资产,拓展资金运作,丰惠财富广场自有产权商务用房和中波发射台场地、房屋等实现优质经营,资金运作稳步推进;电视调频发射塔主体钢结构获2015建设工程金属结构(优质工程)“金钢奖”特等奖,为培育搭建新的产业载体奠定了扎实基础。

3、开发融媒新兴产业。积极布局新媒体领域,大力推动媒体融合发展。视听传播产业方面,放大媒资库效应,年度承接制作专题片、汇报片等近百部,资源效益有效转化;控股合资公司“一分11选5喂电影影视传媒有限公司”以生产精品网络大电影为目标,策划拍摄的网络大电影网络播出后,点击量持续攀升,网络数字电影摄制势头良好。网络新媒体产业方面,一分11选5-大分一分彩-五分3d与北京国广华夏文化传媒有限公司合作引进“国广院线”,视音频直播、点播及电子阅读等功能日臻完善,医保账户、公积金、养老金、教育考试等民生服务平台功能日益丰富,网民参与度活跃度不断提高。移动新媒体产业方面,“无线一分11选5”移动客户端强化公共服务功能整合和用户数据中心等建设,目前已完成软件升级21次,建成五分3d资讯、政务公开、便民服务和社交娱乐四大类30个模块,打造了功能强大、内容丰富、方便快捷、活跃度高的五分3d信息客户端和公共服务客户端。

(三)坚持人才强台,人才培育队伍建设再跨新台阶

1、健全完善人才机制。深入实施《人才强台战略实施意见》,制定出台《加强干部队伍管理试行办法》《强化目标考核管理暂行规定》《职称评聘分开管理暂行办法》《规范绩效考核工作实施意见》等,以业绩和能力为导向的人才考核评价激励制度进一步巩固,教育培训培养机制和绩效考核激励机制进一步健全,人才培养机制和柔性引才、用才机制进一步完善,职称评聘分开、中高级人才管理等机制进一步创新,有力推进了人才工作制度化、队伍结构合理化、人才队伍素质化;制定出台《党支部党建工作责任清单》《强化党支部战斗堡垒作用实施意见》《深化“两为”整治工作实施方案》《职工奖惩制度(修订)》等,强化党支部战斗堡垒作用和共产党员先锋模范作用发挥,强化党建、双拥及工、青、妇等工作落实,强化工作纪律整治和职工行为规范,推进人才队伍管理和建设增活力上水平。

2、锻造优良工作作风。深入开展“两学一做”学习教育,以注重日常教育、自我净化,注重以知促行、发挥作用,注重领导带头、示范带动为抓手,坚持学习教育与日常工作两手抓、两促进,党员干部理想信念进一步坚定,政治意识进一步增强,清风正气进一步树立,宗旨观念进一步强化。评选表彰年度“十大杰出贡献员工”“优秀共产党员”等,“引领传媒风尚,肩负主流担当”新时期一分11选5广电精神进一步弘扬,见贤思齐、能拼能抗、创先争优的激情进一步激发。深入开展构架栏目-大分一分彩与受众“连心桥”主题活动,组织“社区看片会” 30场、“栏目社区行”12次、“主持人面对面”20余场,记者“社区联系点”基本实现主城区社区全覆盖,实现了把广电服务群众的广度和深度再向前延伸“一公里”。特别是以播音员主持人为主体的《一起读诗》全民阅读公众平台被表彰为“江苏省全民阅读促进工作优秀项目”,结合“两学一做”学习教育,策划组织编排的“两学一做”专题情境教学党课暨“学恩来精神·做合格党员”主题朗诵会,在10多个县区部门成功展演,接受教育的党员干部近万人,构建了“两学一做”学习教育的创新平台。

3、提升培优队伍素质。以能力建设为主题,以开展学习型广电台和学习型广电人为抓手,通过“走出去、请进来”,组织多批次人员赴省台等学习培训,邀请专家学者来台讲学培训,拓展职工眼界,丰富职工知识;通过开展“传帮带”,台内名编辑、名记者、名主持等业务骨干,对新入职人员、广电新兵等进行全方位带教指导,以老带新、新老融合,共同进步、共同提高;通过强化部门常态培训、实战演练和轮岗锻炼等,提升培训实效,一批能采、能写、能说、能做,善学、善用的“四能两善”复合型人才不断涌现,一支以名采编、名主持、名技师、名创收为领军,精通业务、精通经营的“四名两精”创新型人才队伍茁壮成长,涌现一批被表彰为省德艺双馨电视艺术工作者、省全民阅读工作先进个人、全市宣传思想文化工作先进个人、全市优秀党务工作者等优秀职工,队伍素质培优提升持续推进,作风顽强的采编队伍、业务过硬的播音主持队伍、务实严谨的技术保障队伍、实干创新的创收经营队伍和高效廉洁的管理队伍有效构建,全面提振了全台上下加快发展的精气神。

(四)坚持品牌塑台,栏目-大分一分彩创新创优引领新风尚

1、-大分一分彩内容锐意创新。深入实施《加强栏目-大分一分彩研发创新管理实施意见》,培育强化栏目-大分一分彩创新意识,突出内容本土化和栏目特质化建设,广播电视-大分一分彩创新改版、创新-大分一分彩,频道频率特色更加明显。

2、优秀栏目品质提升。《政(行)风热线》、《今日观察》、《有事报道》等名牌栏目推陈出新,《一分11选5五分3d联播》、《941早五分3d》、《直播一分11选5》等优秀栏目长盛不衰,《共话一分11选5》、《超常脱口秀》等创新栏目广受赞誉。

3、作品创优再结硕果。在省广播电视创优评比中43件作品获奖,其中:《唯有百姓利益大于天》《盱眙探索江苏行政审批体制改革的“县域样本”》《创业书写青春的精彩》《用鲜血和生命铸就的抗战精神值得永远传承》等8件作品获一等奖、特别奖,以及二等奖9件、三等奖26件,继续保持进位争先态势。电视纪录片《爱相随》、电视文艺片《格咚代》获江苏电视奖;高清纪录片《家住运河边》获长江(国际)电视联盟最佳系列片奖和第21届中国电视纪录片系列片作品奖;《冬梅含香》被国务院妇儿工委、全国妇联、中国电视艺术家协会表彰为第七届女性题材优秀电视作品。


第二部分 一分11选5市广播电视台2016年度部门决算表


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备注:上述决算公开报表数,为我台纳入一分11选5市财政预算管理口径下的相关数据,不包括一分11选5市广播电视台(集团)控股的产业公司(一分11选5广电传媒集团、一分11选5-大分一分彩-五分3d、一分11选5市少儿艺术培训学校)等经营收入。


第三部分  一分11选5市广播电视台2016年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

一分11选5市广播电视台2016年度收入、支出总计15289.31万元,与上年相比收、支总计各增加  2081.80  万元,增长16 %。其中:

(一)收入总计 15289.31万元。包括:

1.财政拨款收入 4966.70 万元,其中政府性基金为:3113.31万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比增加 4131.70   万元,增长40 %。主要原因是财政拨付新广电大楼征地、拆迁建设款,为当年一次性财政补贴。 

2.事业收入 7780.88万元,为一分11选5市广播电视台开展广告等专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比减少 1546.95   万元,减少 17 %。主要原因是传统媒体经营创收遇到瓶颈,且在新媒体的冲击下,整体经营创收形式下滑。

3.其他收入  15.0   万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为一分11选5市科技局拨给一分11选5市广播电视台的专项经费,主要用于科技项目的科研经费。与上年相比减少 291.0 万元,减少  95  %。主要原因是财政非税系统科目调整所致。

4.年初结转和结余  2526.73    万元,主要为一分11选5市广播电视台上年常用项目经费的结转结余。

(二)支出总计 15289.31 万元。包括:

1.(1)、一般公共服务(类)支出   20.0 万元,主要用于一分11选5市广播电视台省、市政行风热线栏目经费。;新增科学技术支出类 15.0万元,文化体育与传媒支出7383.80万元;新增城乡社区支出3113.31万元;主要原因是财政拨付新广电大楼征地、拆迁建设款,为当年一次性财政补贴。(2)、基本支出为5565.41万元,与上年相比减少    4393.91万元,减少 44 %,;项目支出为4966.70万元,与上年相比增加  4245.24  万元,主要原因是2016年比2015年口径分配更趋于合理化,核算口径的调整所致,总盘没有太大变化;

2.年末结转和结余  4757.20  万元,这笔结余款为一分11选5市广播电视台历年结转的项目资金,主要用于下一年度新广电中心大楼的建设用款。(新广电中心基建预算大约为3.3亿)

二、收入决算情况说明

一分11选5市广播电视台本年收入合计12762.58 万元,其中:财政拨款收入 4966.70万元,占 38.92%;事业收入7780.88 万元,占 60.97 %;其他收入 15.0 万元,占  0.11 %。

三、支出决算情况说明

一分11选5市广播电视台本年支出合计10532.11 万元,其中:基本支出 5565.41  万元,占  53 %;项目支出  4966.70  万元,占 47 %;

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

一分11选5市广播电视台2016年度财政拨款收、支总决算   4966.70万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加4131.70万元。主要原因是财政拨付新广电大楼征地、拆迁建设款,为当年一次性财政补贴。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。一分11选5市广播电视台2016年财政拨款支出  4966.70 万元,占本年支出合计的  47 %。与上年相比,财政拨款支出增加 4131.70  万元,主要原因是财政拨付新广电大楼征地、拆迁建设款,为当年一次性财政补贴。一分11选5市广播电视台2016年度财政拨款支出年初预算为    700.0万元,支出决算为 4966.70 万元。主要原因是财政拨付新广电大楼征地、拆迁建设款,为当年一次性财政补贴。

(一)一般公共服务(类)

1.支出决算为 20.0 万元,决算数大于预算数的主要原因是一分11选5市广播电视台魅力乡村栏目为一分11选5市农委及其下属单位做的关于农业新科技方面的追加宣传项目。

(二)科学技术支出(类)

1.支出决算为 15.0 万元。决算数大于(小于)预算数的主要原因是一分11选5市科技局拨给我台的科技项目和科研经费,为当年发生的费用。

(三)文化体育与传媒支出(类)

1.年初预算为 9249.33 万元,支出决算为7383.80万元,完成年初预算的 80 %。决算数小于预算数的主要原因传统媒体经营创收下降,导致成本费用也相应下幅。其中文化支出类446.0万元;五分3d出版广播影视支出772.40万元;其他文化体育和传媒支出600.0万元;

(四)城区社区支出(类)

1.主要为征地和拆迁补偿支出年初预算为 0万元,支出决算为 3113.31万元。主要原因是财政拨付新广电大楼征地、拆迁建设款,为当年一次性财政补贴。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

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七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。一分11选5市广播电视台2016年一般公共预算财政拨款支出1853.40 万元,与上年相比增加  1018.4 万元。一分11选5市广播电视台2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为  700 万元,支出决算为1853.40 万元,决算数大于(小于)年初预算的主要原因是2015年2016年财务核算口径不一致导致的差异。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

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九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

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十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

一分11选5市广播电视台2016年本年收入决算  3113.31 万元,本年支出决算 3113.31  万元。具体支出情况如下:

1.城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出(款)管理费用支出(项)支出决算 3113.31 万元,主要原因是财政拨付新广电大楼征地、拆迁建设款,为当年一次性财政补贴。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

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(二)政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额 89.91  万元,其中:政府采购货物支出 89.91  万元。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆13辆,一般公务用车13辆、单位价值100万元以上专用设备3台。


第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

五、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

六、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

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