一分11选5市广播电视台2015年度决算公开

来源:无线一分11选5时间:2016-08-01 查看数0

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、坚持党管五分3d的原则,全面贯彻执行党和国家有关广播电视工作的路线、方针、政策,落实市委、市政府在五分3d宣传方面的各项指示,紧密配合市委、市政府的中心工作,承办广播电视各项宣传活动,牢牢把握正确的舆论导向,努力提高宣传工作水平和质量。

2、做好中央、省广播电视-大分一分彩的转播工作,做好本台广播电视-大分一分彩播出、传输和发射工作,做到安全优质播出。

3、办好本台各个自办频率、频道,结合各县区特点,做好各类五分3d、专题、文艺-大分一分彩的采编、录制、播出工作,为受众提供丰富多彩的优秀-大分一分彩,不断满足人民群众日益增长的文化生活需求。

4、承办市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及编制情况

一分11选5市广播电视台为市政府直属正处级事业单位,内设29个部门(正科级建制):党委办公室、办公室、财务中心、人力资源中心、行政中心、总编办公室、播音主持管理办公室、五分3d研究室、纪检监察室、工会、电视五分3d中心、电视社教中心、影视中心、电视文艺中心、广播五分3d综合频率、广播交通文艺频率、广播经济生活频率、广播城市管理频率、广播-大分一分彩制作中心、报业中心(保留“一分11选5广播电视报社”牌子)、新媒体中心、大型活动部、广告中心、广告监管中心、安全播出保障部、广播传输中心(保留“一分11选5中波发射台”牌子)、电视传输中心(保留“一分11选5电视调频发射台”牌子)、技术中心、制作中心。在编职工233人,合同制职工232人,离退休人员106名。

三、2015年度重点工作完成情况

1、电视调频发射台重建工程主塔以及塔座裙楼、附楼主体等已完工,全高320米,发射及自动化工艺设计等招标采购基本完成,相关工作有序推进。

2、淮海东路与交通路口户外LED大屏更新改造圆满完成,全彩P10彩色LED大屏清晰度高、色彩还原丰富,播出效果明显改观。

3、“无线一分11选5”手机客户端以生产优质内容为发力点,以打造生活服务平台为突破点,全面融入“云城市·江苏” 移动客户端集群平台,强化互动数据支持,用户与平台间黏性关系不断增强,目前已建成各类模块30个,用户近5万户,“无线一分11选5”影响力传播力持续扩大。

第二部分 一分11选5市广播电视台2015年决算(见附件)

第三部分 一分11选5市广播电视台2015年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

(一)部门收入情况

一分11选5市广播电视台2015年度收入决算10468.83万元,比上年增加669.83 万元,增长6.84%。主要原因是申请动用上年结余。其中:

1.财政拨款收入835万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上级补助收入 0 万元,为事业单位收到从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。

3.事业收入 9327.83 万元,为事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要为广播、电视、报纸广告制作与发布等收入。

4.经营收入 0万元,为事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入 0 万元,为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入 306万元,为除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。如预算单位取得的非本级财政拨款、本级横向财政拨款、利息收入等。

7.用事业基金弥补收支差额 0 万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8.年初结转和结余 2738.68 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,主要为事业收入的结转和结余。

(二)部门支出情况

一分11选5市广播电视台2015年度支出决算10680.78万元,比上年增加3620.78万元,增长51.28%。其中:

1.文化体育与传媒(类)支出10320.47万元,主要用于五分3d制作与发布、广告制作与发布、设备购置、人员经费等支出。

2. 住房保障(类)支出360.31万元。包括单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

3.结余分配 0 万元,为事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。

4.年末结转和结余 2526.73 万元,主要为基本支出结转事项结余。

二、财政拨款支出情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出总体情况,既包括使用本年从市级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

(一)财政拨款支出总体情况

一分11选5市广播电视台 2015年度财政拨款支出 835 万元,占本年支出的7.82%。其中:基本支出 113.54 万元,占本年财政拨款支出的 13.6  %;项目支出721.46万元,占本年财政拨款支出 86.4 %。

(二)财政拨款支出构成情况

一分11选5市广播电视台 2015年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:一般公共服务(类)支出(人员经费)113.54万元,占13.6%;文化体育与传媒(类)支出(-大分一分彩及设备购置)721.46万元,占86.4%。

三、“三公”经费支出情况

2015年度一分11选5市广播电视台一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费用支出 0 万元,占0  %,与2014年相比,增长(或下降) 0  %,主要原因是无业务需求;公务用车购置及运行维护费支出决算 26.45 万元,占 85.63  %,与2014年相比,增长 122.64  %,主要原因是 公务用车相关费用的统计口径扩大,将五分3d采访、转直播等专用车辆费用纳入公车费用范畴 ;公务接待费支出 4.44 万元,占14.37 %,下降47 %,主要原因是 降本增效 。具体情况如下:

1.因公出国(境)支出 0 万元。全年因公出国(境)本单位组团及参加其他单位团组共计0  个,累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出 26.45 万元。其中:公务用车购置费  0 万元,购置公务用车  0  辆。公务用车运行维护费  26.45 万元,使用其开支运行维护费的公务用车保有量为 17 辆,主要用于五分3d采访外勤、广播电视转直播等。

3.公务接待费支出 4.44 万元,主要用于大型-大分一分彩录制加班,广告客户接待等。2015年度国内公务接待 23批次,258人次。

四、其他事项情况说明

1.会议费支出 0 万元,2015年共组织会议 0 次,参会 0 人次,决算报表会议费列示1.09万元,实为职工外出参加会议费用;培训费支出 3.75 万元,组织培训 12 次,培训 800 人次。

2. 2015年,一分11选5市广播电视台政府采购支出总额487.69万元,其中:政府采购货物支出 487.69 万元,政府采购工程支出 0  万元,政府采购服务支出  0 万元。

第四部分 名词解释

(根据本部门的情况具体列示并说明)

一、财政拨款收入:指当年从市级财政取得的公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专用业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位收到从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指除上述在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位用事业基金弥补当年收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

九、一般公共服务(类)支出:指政府提供一般公共服务的支出。如财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十、公共安全(类)支出:指政府维护社会公共安全方面的支出。如司法局机关及所属单位保障机构正常运转、开展司法管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十一、教育(类)支出:指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。如市教育局、直属教育事业单位保障机构正常运转、开展教育管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十二、科学技术(类)支出:指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、开展国际重大科技合作、重大专项、转制科研机构、科技奖励等。

十三、文化体育与传媒(类)支出:指政府在文化、文物、体育、广播影视、五分3d出版等方面的支出。

十四、社会保障和就业(类)支出:指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

十五、医疗卫生(类)支出:指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。如卫生局及所属单位保障机构正常运转、开展医疗卫生管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十六、节能环保(类)支出:指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。如环保局及所属单位保障机构正常运转、开展环境保护管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十七、城乡社区事务(类)支出:指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。

十八、农林水事务(类)支出:指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。如水利局及所属单位保障机构正常运转、开展水利管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十九、交通运输(类)支出:指交通运输和邮政方面的支出。包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出。如交通局及所属单位开展交通运输管理活动所发生的项目支出。

二十、资源勘探电力信息等事务(类)支出:指资源勘探电力信息等事务支出。包括资源勘探支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。如国资委机关所属单位履行职能、开展业务等所发生的基本支出和项目支出。

二十一、商业服务业等事务(类)支出:指商业服务业等事务支出。包括商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。

二十二、国土资源气象等事务(类)支出:指国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。如国土局及所属单位保障机构正常运转、开展国土资源管理活动所发生的基本支出和项目支出。

二十三、住房保障(类)支出:指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

二十四、其他支出:指除以上支出(类)以外的其他政府支出。

二十五、结余分配:事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。

二十六、年末结转和结余:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

二十七、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十八、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

二十九、“三公经费”:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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